按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

完美在线官网(中国)基本职能及主要工作为：

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以人才培养为中心，以教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能，坚持教学为主与科研统一，社会服务为主与教育贡献统一，文化传承弘扬为主与文化创新统一，国内合作为主与国际合作统一。

（二）根据国家战略和区域经济社会发展需要，统筹规划学科专业建设和结构调整，促进学科专业协调发展。重点发展教育学、工学、农学、管理学等学科专业，协同发展理学、文学、艺术学等学科专业。根据学科专业发展趋势和经济社会发展需求，设立新学科和专业。

（三）主要承担高等教育学历教育和非学历教育。学历教育以本科教育和专科教育为主。教育形式以全日制教育为主，非全日制为辅。开展国际学生教育和中外合作办学，不断加强国际文化教育合作交流。适当开展适应社会需要的其他类型教育，为构筑终身教育体系和学习型社会服务。

（4）坚持教师教育与应用技术教育协同发展，不断优化学科专业结构，坚持“三证书一体化”职教师资和应用型高级专门人才培养模式，深化产教融合与校企合作，深化人才培养模式改革，坚持“教学练做”一体化教学模式改革，探索边境国门大学服务周边国家的外交战略、服务区域经济社会发展的特色发展道路。

（5）开展应用研究、决策咨询研究、文化传承创新研究和基础研究，推动社会进步、学术发展、科技创新和成果转化。

（6）依法与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织开展各种合作，积极推进协同创新。

二、部门预算编制情况

完美在线官网(中国)编制2017年部门预算的编制思路和原则是：一是足额保障人员支出。在编制部门预算时，对增人增支给予足额保障，对119人的养老保险支出给予最大力度支持。二是开源节流、厉行节约、强化统筹，保证正常运转。盘活存量，切实消化结余结转资金。从严控制各类办公、差旅、“三公”经费，在保证正常运转的前提下，适当压缩一般公用支出，努力降低成本，有效节约资金。三是保障重点项目。解决学生住宿、用水等问题是学校的头等大事。在部门预算的编制过程中，对学生公寓的维修改造以及组合床等家具的购置纳入2017年学校优先重点建设项目，以保障学生日常生活需要。

三、部门基本情况

完美在线官网(中国)事业编制为434名，编制结构为：管理人员编制27名，专业技术人员编制401名，工勤人员编制6名。截止2016年12月底实有在职人员399人，退休人员38名。车辆编制4辆，实有车辆4辆（其中两辆待报废）。

学校内设校务处、党群工作处、教务处、学务处、科技处、保障管理处、纪检监察审计处7个正处级管理机构，处级领导职数为7正17副。

四、2017年部门预算收支情况

2017年完美在线官网(中国)财务总收入11597.56万元，其中：一般公共预算11597.56万元，

2017年部门财政拨款收入11597.56万元，其中，本年收入11596.26万元，上年结转收入1.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11596.26万元（本级财力7657.89万元，财政专户管理的收入3938.37万元）。

2017年部门预算总支出11597.56万元，其中：基本支出11597.56万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“教育支出－普通教育”支出7430.8万元、“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休”支出1.94万元、“医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗”支出225.15万元。

基本支出情况：2017年用于保障完美在线官网(中国)正常运转的日常支出11597.56万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出8628.02万元，占基本支出的74.40％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）1969.97万元，占基本支出的16.99％；住房公积金等对个人和家庭补助支出998.27万元，占基本支出的8.61%。

五、附表公开情况(见附件)

 

 

 

                                                                完美在线官网(中国)

                                                                  2017年3月6日