完美在线官网(中国)2015年度部门决算情况说明

 

 

一、完美在线官网(中国)概况

（一）主要职能

我校一直坚持以人才培养、科学研究、文化传承与创新、服务社会为学校办学的主要职能和目标，学校坚持“立德树人”的校训，注重学生品德塑造与人才培养质量的提升，毕业生呈现出“下得去、用得上、留得住、干得好”的态势，受到用人单位的好评，在扎根临沧、立足云南、服务边疆经济社会发展中始终发挥着不可替代的作用。近三年毕业生就业率连续三年在97%以上，学校连续获得“云南省毕业生就业目标考核一等奖”、“云南省2013年高校毕业生就业工作创新奖”、“云南省高校十佳创业园”等荣誉。

（二）部门基本情况

纳入学校2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，学校性质为事业单位，学校执行高等学校会计制度。学校人员编制有434人（与上年同，今年未作调整），实有教职工人数399人，退休人员37人。学校占地面积716.42亩，实有建筑面积217,766平方米。学校实有车辆7辆。

二、2015年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

 

（详见附件）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

完美在线官网(中国)2015年度决算总收入9,980.85万元,其中：财政拨款收入4,605.67万元，占总收入的46.15%；事业收入3,231.57万元，占总收入的32.37%；其他收入2,143.59元，占总收入的21.48%。

(二)支出决算情况说明

部门决算总支出9,841万元，其中：基本支出6,730.38万元，占总支出的61.40％；项目支出3,110.62万元，占总支出的31.60％；

1、基本支出情况

2015年度用于保障学校正常运转的支出为6,730.38万元，其中;用于工资福利等人员支出3,657.22万元；用于商品服务和设备购置等公用支出3,073.16万元。

2、项目支出情况

2015年度为保障学校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费3,110.62万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出4,605.69万元,占本年支出合计46.80%。按支出功能分类主要用于以下方面：

1、教育支出4,932.66万元，其中：高等教育支出2785.75万元，职业教育2,146.91万元。

2、科学技术支出15.29万元。

3、社会保障和就业支出190.70万元，全部用于事业单位离退休支出。

4、医疗卫生与计划生育支出145.33万元，全部用于学校的医疗保障（公务员医疗补助）支出。

5、一般公共服务支出1万元。

 

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

 完美在线官网(中国)2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总额33.33万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费支出11.20万元，公务接待费支出22.00万元。

（五）其他重要事项及相关口径情况说明

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

                             2016年09月17日