完美在线官网(中国)2025年预算公开目录
第一部分 完美在线官网(中国)2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 完美在线官网(中国)2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 完美在线官网(中国)2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.学校坚持社会主义办学方向，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作为基本职能。
2.学校坚持教师教育与应用技术教育协同发展，不断优化学科专业结构，深化产教融合与校企合作，深化人才培养模式改革。探索边疆国门大学服务国家战略、服务区域经济社会发展的特色发展道路。
3.学校开展应用研究、决策咨询研究、文化传承创新研究和基础研究，推动社会进步、学术发展、科技创新和成果转化。
4.学校依法与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织开展各种合作，积极推进协同创新。
（二）机构设置情况
我部门共设置47个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部、学生中心）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处（教师工作部）、审计处、保卫处13个党政管理机构。职能部门党委、学校党委专职组织员、工会、妇联、团委（关心下一代工作委员会办公室）5个党团组织。发展规划中心（校地合作办）、教学质量监控与评估中心（本科教学水平评估办公室）、教师中心、就业创业指导服务中心、资产后勤管理中心、教育数字化中心、图书馆、课程中心、档案馆（校史馆）9个教辅单位。民族文化研究中心、国际佤文化研究院、云南省红茶工程技术研究中心、云南口岸经济研究中心、中缅沿边产业研究院、云南省临沧市茶树资源保护与创新利用重点实验室6个科研平台。马克思主义学院、教师教育学院（心理健康教育教学部）、体育与健康学院（公共体育教学部）、人文学院、国际教育学院（公共外语教学部）、亚洲微电影学院、艺术与航空服务学院、边疆发展学院、数学与数字经济学院、新能源与动力工程学院、智能与控制学院、信息学院、生物技术与工程学院、职业教育学院（继续教育学院）14个二级学院。
所属单位0个，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.坚持和加强党的全面领导，深入实施党建质量提升行动。
2.坚持“三全育人”“五育并举”，深入实施应用型人才培育质量提升行动。
3.坚持产教融合，深化校地、校企、校院、校政合作。
4.坚持“引、育、留、用”全链条发力，深入实施高层次人才引育行动。
5.坚持以科技创新、产业升级、区域发展的人才需求为指引，深入实施学科建设提档升级行动。
6.坚持前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，深入实施教育数字化发展行动。
7.坚持“引进来”“走出去”双向互动，深入实施教育国际化高质量发展行动。
8.坚持以推进治理体系和治理能力现代化为目标，深入实施治理效能优化提升行动。
9.坚持发展项目化、项目责任化、责任具体化，深入实施办学基本条件改善行动。
10.坚持高质量发展和高水平安全良性互动，深入实施保障能力和服务水平提质增效行动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制633人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制629人。在职实有575人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助575人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入318,767,517.40元，其中：一般公共预算155,947,317.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入99,630,200.00元，事业收入10,660,000.00元，事业单位经营收入18,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入34,530,000.00元。
与上年对比增加47,243,900.75元，其中一般公共预算财政拨款增加18,046,751.58元，财政专户管理资金收入增加9,487,100.00元，事业收入增加5,260,000.00元，事业单位经营收入增加18,000,000.00元，其他收入减少3,549,950.83元，主要原因分析：学校招生规模扩大，在校生人数增加，学校财政生均拨款和教育收费收入增加；学校自营食堂收入较上年增加；根据收支全口径纳入预算的要求，将非同级财政拨款收入纳入年初预算，其他收入中预计各类非同级财政拨款收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入155,947,317.40元，其中：本年收入131,902,600.00元，上年结转收入24,044,717.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131,902,600.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加18,046,751.58元，其中本年收入增加8,701,704.18元，上年结转收入增加9,345,047.40元。主要原因分析：学校招生规模扩大，在校生人数增加，学校财政生均拨款增加；上年度部分项目涉及政府采购，需按合同规定在本年支付进度款，上年结转收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出318,767,517.40元。财政拨款安排支出155,947,317.40元，其中：基本支出131,902,600.00元，与上年对比增加8,832,433.01元，主要原因分析：学校招生规模扩大，在校生人数增加，学校财政生均拨款增加，相应财政拨款基本支出安排增加；项目支出24,044,717.40元，与上年对比增加9,214,318.57元，主要原因分析：上年度部分项目涉及政府采购，需按合同规定在本年支付进度款，本年项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育142,940,747.40元，主要用于学校人员类、运转类公用经费等基本支出及特定目标类项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12,221,250.00元，主要用于学校使用财政拨款缴纳机关事业单位基本养老保险的单位承担部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出785,320.00元，主要用于学校使用财政拨款缴纳工伤保险、失业保险的单位承担部分。
五、省对下专项转移支付情况
我校列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
学校无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
学校无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项
学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算总额15,799,531.00元，其中：政府采购货物预算6,409,531.00元、政府采购服务预算5,890,000.00元、政府采购工程预算3,500,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
完美在线官网(中国)2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计360,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
完美在线官网(中国)2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
完美在线官网(中国)2025年公务接待费预算为190,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为200次，共计接待1900人次。
增减变化原因：无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
完美在线官网(中国)2025年公务用车购置及运行维护费为170,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费170,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）完美在线官网(中国)支持学校建设发展专项资金
完美在线官网(中国)支持学校建设发展专项资金主要分为两部分，一是资产购置及政府采购项目，二是学校债务还本利息支出。根据学校发展需要合理配置各项教学设备，支持教育教学及科研活动，不断提升人才培养质量和学校社会服务能力水平；按时偿还到期债务本金及利息，确保学校债务责任的履行以及学校教学工作的有序开展。
（二）中央支持地方高校改革发展专项资金
主要用于支持学校学科建设、教学实验平台建设、科研平台和专业能力实践基地建设、公共服务体系建设以及人才培养和创新团队建设等。通过项目建设支持学校深化改革和内涵式发展，提升学校的教育教学水平和科研创新能力，促进学校人才培养质量的提升，为学校的高质量发展提供有力支撑。
（三）高等教育121工程专项资金
主要用于学校数字媒体技术、学前教育、茶学三个专业一流专业建设，通过充分借鉴对标院校专业建设经验，结合我校实际，开展课程建设、师资建设、教材建设、测试建设、就业建设等，计划经过3年持续性的建设和改进，将三个专业建设成为国内一流专业（B类专业）。
（四）其他人员支出
其他人员支出项目为学校编制外长期聘用人员的劳务报酬及社保缴费，通过项目安排确保按时发放编外人员工资，保障编外人员工资福利支出，提升学校社会服务能力水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
完美在线官网(中国)2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，完美在线官网(中国)为事业单位，所以机关运行经费为0.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，完美在线官网(中国)部门资产总额643,807,124.41元，其中，流动资产32,508,043.86元，固定资产原值667,757,596.44元，固定资产累计折旧203,239,411.64元，固定资产净值464,518,184.80元，无对外投资及有价证券，在建工程109,108,745.00元，无形资产原值61,050,037.56元，无形资产累计摊销23,377,886.81元，无形资产净值37,672,150.75元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加68,144,105.17元，其中固定资产原值增加130,988,146.21元，增加的主要原因为学校职业技术教育实训楼建设项目完工，在建工程转为固定资产。处置车辆1辆，账面原值385,074.00元；报废报损资产886项，账面原值7,211,991.98元，实现资产处置收入16,060.00元；资产使用收入4,367,531.33元，其中出租资产3,005.68平方米，资产出租收入4,367,531.33元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。
第二部分 完美在线官网(中国)2025年部门预算表（见附件）
